| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,415 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,080 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,416 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 47 |
R$ 4,950.02
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,950.02
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| 2017 | 2,417 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 75 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,622 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,372 |
R$ 2,195.85
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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R$ 2,195.85
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| 2017 | 2,419 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,082 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º PARC. DO 13º SALARIO.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,420 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 66 |
R$ 2,250.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF 1º PARC DO 13º SALARIO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,250.00
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| 2017 | 2,421 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 360 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MACIO ROCHA DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 2,422 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
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ANTONIO CESAR MACHADO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,503 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,395 |
R$ 5,194.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,194.00
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| 2017 | 2,423 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 363 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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MARGARETH ROSARIO COSTA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,424 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 316 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
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ARI FONSECA VIEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,425 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,426 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
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MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,427 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
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ARIMAR MENDES DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,428 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 366 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
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MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,429 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 319 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
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ARNOLDO TAMES AROUCA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,430 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 367 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,431 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 368 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,432 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 369 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,433 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 370 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MESSIAS BARBOSA NUNES
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |