| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,454 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 373 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NUNES JAPECA DOS SANTOS
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,455 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 590 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 2,459 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 324 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
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CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,458 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 323 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
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CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,460 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 325 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
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CLEIDE ROSARIO COSTA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,461 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 629 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
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NORMA LOPES
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,462 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 326 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
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CLEUDIANE BESSA PRESTES
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,463 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 593 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
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NONATO ALFAIA GUERREIRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,464 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 334 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
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ELDETES TEXEIRA ALVES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,465 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,466 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 335 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
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ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,467 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 595 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
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ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,468 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 337 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
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ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,469 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 596 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
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R$ 400.00
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| 2017 | 2,470 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 338 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
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ELIEZER PERPETUA SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,471 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 329 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
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EDERNILDO AMARAL MAR
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,983 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 545 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,473 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
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EDINEI DE CASTRO PANTOJA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,474 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 339 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
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ERIVANE ACO PINHEIRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,475 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 331 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
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EDSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |