| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,496 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 340 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
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FATIMA PASSOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,497 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 549 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FABRICIO COLARES MENEZES
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,498 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 550 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
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FERNANDO PEREIRA DE SÁ
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,499 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 551 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,500 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,501 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 824 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,502 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,145 |
R$ 30,590.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 30,590.00
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| 2017 | 2,504 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,396 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 2,506 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 56 |
R$ 12,064.43
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 12,064.43
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| 2017 | 2,507 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,510 |
R$ 2,349.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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R$ 2,349.30
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| 2017 | 2,508 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,512 |
R$ 44,225.63
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 44,225.63
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| 2017 | 2,509 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,634 |
R$ 184.78
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 184.78
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| 2017 | 2,511 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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R$ 2,104.00
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| 2017 | 2,512 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,513 |
R$ 24,207.17
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
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R$ 24,207.17
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| 2017 | 2,513 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,514 |
R$ 104,128.88
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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R$ 104,128.88
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| 2017 | 2,514 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,635 |
R$ 22,732.45
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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R$ 22,732.45
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| 2017 | 2,516 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,636 |
R$ 254.86
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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R$ 254.86
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| 2017 | 2,517 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 251 |
R$ 26,423.95
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 26,423.95
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| 2017 | 2,518 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,637 |
R$ 22,592.91
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 22,592.91
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| 2017 | 2,519 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 162 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 3,300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |