| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,659 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 794 |
R$ 14,061.00
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COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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R$ 14,061.00
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| 2017 | 2,901 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2017 | 2,661 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 550 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
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FERNANDO PEREIRA DE SÁ
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R$ 175.00
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| 2017 | 2,662 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 23 |
R$ 7,183.60
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,183.60
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| 2017 | 2,663 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 335 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
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ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,664 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 330 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
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EDINEI DE CASTRO PANTOJA
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R$ 750.00
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| 2017 | 2,665 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 23 |
R$ 3,914.85
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,914.85
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| 2017 | 2,666 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 536 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
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R$ 450.00
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| 2017 | 2,667 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 558 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
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IDINOR FERREIRA GOES
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,668 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,083 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,669 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 551 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
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R$ 100.00
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| 2017 | 2,670 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 336 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
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ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,671 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 552 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,672 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 795 |
R$ 52,628.17
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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R$ 52,628.17
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| 2017 | 2,673 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 821 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
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EDMILSON GUERREIRO VIDAL
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R$ 125.00
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| 2017 | 2,674 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 824 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
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R$ 150.00
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| 2017 | 2,675 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,077 |
R$ 23,518.70
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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R$ 23,518.70
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| 2017 | 2,676 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 520 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
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ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,677 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 60 |
R$ 10,084.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,084.35
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| 2017 | 2,678 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 329 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
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EDERNILDO AMARAL MAR
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R$ 150.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |