| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,846 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,854 |
R$ 790.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DO PREFEITO, PARA REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS DA VILA DO ESPIRITO SANTO-RIO MADEIRA NO DIA 29/07/2017.
|
NEYMAR BERNARDO FERREIRA
|
R$ 790.00
|
| 2017 | 2,847 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,857 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARINA,RIO MAPIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/07/2017.
|
JOSE ROCHA DE ABREU
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,848 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,859 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE ROSA E II COMANDO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, LOCALIZADO NO KM, COMUNIDADE DO IGAPO-AÇU.
|
FERNANDO TORRES DOS SANTOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,849 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 3,117 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 278 |
R$ 636.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
|
R$ 636.00
|
| 2017 | 2,851 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 96 |
R$ 86.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 86.50
|
| 2017 | 2,855 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,719 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA DE NAZARÉ TORRES LEMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,853 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,682 |
R$ 3,520.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE SUAS AUSENCIAS MOTIVADO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
JOAQUIM GABRIEL DE SOUSA NETO
|
R$ 3,520.00
|
| 2017 | 1,875 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,307 |
R$ 1,588.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº12/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 1,588.80
|
| 2017 | 2,856 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,647 |
R$ 1,884.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PP 009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 1,884.40
|
| 2017 | 2,857 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,652 |
R$ 2,239.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
M. L. SOARES
|
R$ 2,239.00
|
| 2017 | 2,895 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 95 |
R$ 397.09
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 397.09
|
| 2017 | 2,858 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,653 |
R$ 2,970.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE , REF. MES 07/2017, CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 2,970.00
|
| 2017 | 3,828 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 76 |
R$ 220.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 220.00
|
| 2017 | 2,860 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,657 |
R$ 5,292.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PP 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,292.20
|
| 2017 | 2,861 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,658 |
R$ 4,971.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,971.20
|
| 2017 | 2,862 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,654 |
R$ 56.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 56.50
|
| 2017 | 2,863 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,660 |
R$ 2,022.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº 009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,022.30
|
| 2017 | 3,898 | 02-08-2017 | 20-08-2017 | 1,661 |
R$ 11,598.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 2,865 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 1,670 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA O MUNICIPIO DE BORBA.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |