| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,887 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,813 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DA ULTIMA NOITE DOS FESTEJOS DE SAO CRISTOVÃO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.
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ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,049 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 539 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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DIONES SARAIVA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,889 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,816 |
R$ 1,750.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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R$ 1,750.00
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| 2017 | 2,890 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,817 |
R$ 1,750.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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R$ 1,750.00
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| 2017 | 2,891 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,821 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O MENOR GREYCIMAR DOS SANTOS VALENTE.
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JANDRE DA PALMA VALENTE
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,892 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,822 |
R$ 1,270.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUAÇU.
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RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
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R$ 1,270.00
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| 2017 | 2,893 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,823 |
R$ 4,295.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 4,295.70
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| 2017 | 2,894 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,826 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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LUCIANDRA GABRIELLE GUARLOTT DE LIMA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,896 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,828 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 2,897 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 324 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
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CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,898 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,829 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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JANDER CESAR DA SILVA PANTOJA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,899 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 764 |
R$ 3,652.10
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PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 3,652.10
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| 2017 | 2,900 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,324 |
R$ 560.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO SUAS FORMULAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
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R$ 560.00
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| 2017 | 2,753 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 75 |
R$ 8,666.55
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,666.55
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| 2017 | 2,902 | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
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JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,903 | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
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NELSON PAES VIEIRA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 2,904 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ALDEMIR FERREIRA HAZAN
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,905 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
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ADSON VIEIRA BATANY
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,906 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 518 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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AGLAILDO REIS DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,908 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
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R$ 3,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |