| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,997 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 905 |
R$ 108.95
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 108.95
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| 2017 | 2,998 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 906 |
R$ 138.96
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 138.96
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| 2017 | 2,999 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 907 |
R$ 50.16
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD. E ABASTECIMENTO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 50.16
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| 2017 | 3,008 | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 1,464 |
R$ 20,677.00
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PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 20,677.00
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| 2017 | 3,050 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 537 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
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DAVID PAES DE OLIVEIRA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 3,052 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 545 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,053 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 546 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
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EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,056 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 825 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
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GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,058 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 338 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
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ELIEZER PERPETUA SOARES
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,061 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 333 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
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EDUARDO DE SOUZA VIANA
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R$ 350.00
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| 2017 | 3,063 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 354 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
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R$ 350.00
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| 2017 | 3,065 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 557 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,067 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 833 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 650.00
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| 2017 | 3,070 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 1,086 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
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ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,071 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 365 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
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MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 3,073 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 362 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MANOEL LUIZ CORREIA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,075 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 596 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,077 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 597 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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PAULO DE ALMEIDA VIANA
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R$ 250.00
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| 2017 | 3,096 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 853 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
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RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,098 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 372 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
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MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 125.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |