| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,100 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 373 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NUNES JAPECA DOS SANTOS
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R$ 125.00
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| 2017 | 3,103 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 388 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
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WILDILAN BARBOSA COLARES
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,105 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 868 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
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WALDINA DINIZ TAVARES
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R$ 175.00
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| 2017 | 3,106 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 621 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,107 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 618 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
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VANDERCI LEITE DA SILVA
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R$ 100.00
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| 2017 | 3,108 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 376 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
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RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,109 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 606 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
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ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,000 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 904 |
R$ 100.22
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 100.22
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| 2017 | 3,001 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,426 |
R$ 5,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NAS AREAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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LUIZ JOSÉ DA SILVA
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R$ 5,500.00
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| 2017 | 3,002 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,498 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO SANTO ANTONIO.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 3,003 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,352 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA ABERTURA DPS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,004 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,382 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJO DE SANTO ANTONIO.
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ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,455 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 953 |
R$ 238.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDA E P&B.
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A E M PANTONJA - EPP
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R$ 238.00
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| 2017 | 3,006 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 730 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE TIPO CARAVAN ANFIBÍO, NO TRECHO MANAUS/BORBA/N.OLINDA/MANANUS.
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RICO TAXI AÉREO LTDA
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R$ 7,000.00
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| 2017 | 3,007 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,499 |
R$ 129,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE ATRACAO MUNICIPAL, INCLUINDO PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TODOS IMPOSTOS, PARA FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
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ARROCHA PROMOCOES ARTISTICA LTDA
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R$ 129,000.00
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| 2017 | 3,009 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 1,465 |
R$ 5,005.87
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 5,005.87
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| 2017 | 3,010 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,851 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 173/2017-GPMB.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 3,016 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 35.20
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| 2017 | 3,018 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 427 |
R$ 47.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 47.90
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| 2017 | 3,020 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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R$ 2,500.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |