| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,022 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 3,023 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 3,025 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 45.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 45.20
|
| 2017 | 3,027 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 45.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 45.80
|
| 2017 | 3,029 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 40.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 40.00
|
| 2017 | 3,190 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 3,033 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,092 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LUCAS DE ALMEIDA QUEIROZ
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,035 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 841 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
|
MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,037 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 319 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,038 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 532 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
|
ANTONIO CESAR MACHADO
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 3,039 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 321 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,041 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 322 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,043 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 314 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,045 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 320 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,047 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 340 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 3,078 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 426 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 16/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 030/2017-GPMB.
|
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,080 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,454 |
R$ 431.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 431.80
|
| 2017 | 3,082 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 1,368 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,084 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,425 |
R$ 2,100.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. AUZIER E ALCIDES BRANDÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
ALCIDARTO MARINHO DOS SANTOS
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 3,086 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 1,695 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 800.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |