| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,087 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,695 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2017 | 3,089 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 1,798 |
R$ 14,593.96
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM INSS.
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INSS
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R$ 14,593.96
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| 2017 | 3,091 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,685 |
R$ 89,711.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 89,711.18
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| 2017 | 3,097 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 580 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,099 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 590 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
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R$ 1,400.00
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| 2017 | 3,101 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 369 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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R$ 350.00
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| 2017 | 3,102 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 587 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
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MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 3,104 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 863 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
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RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
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R$ 100.00
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| 2017 | 5,570 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 99 |
R$ 15,346.78
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 15,346.78
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| 2017 | 3,927 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,015 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 369 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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R$ 700.00
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| 2017 | 3,017 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 26.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 26.40
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| 2017 | 3,019 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 8.80
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| 2017 | 3,021 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,451 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
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ANTONIO ALVES DE FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,024 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 17.60
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| 2017 | 3,026 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 96.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 96.80
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| 2017 | 3,028 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 9,760.21
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9,760.21
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| 2017 | 3,030 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 96 |
R$ 181.65
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 181.65
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| 2017 | 3,032 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2017 | 3,034 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,462 |
R$ 157.89
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO RIBEIRO
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JORGE GOMES RAMOS
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R$ 157.89
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| Total: R$ 73.056.049,84 |