| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,036 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,688 |
R$ 1,578.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERCUSO DA VILA DE CANUMA/FOZ DE CANUMA ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MILITAO DE SOUZA SALANOVA
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R$ 1,578.95
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| 2017 | 3,040 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 561 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
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JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,042 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 592 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
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NELSON PAES VIEIRA
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R$ 1,400.00
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| 2017 | 3,044 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,046 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,088 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
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EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
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R$ 250.00
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| 2017 | 3,048 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 334 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
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ELDETES TEXEIRA ALVES
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,051 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 337 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
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ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,054 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 547 |
R$ 600.00
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
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ERILSON PINHEIRO PEREIRA
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,055 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 819 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
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DEODATO DAMASCENO VIEIRA
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R$ 750.00
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| 2017 | 3,057 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 327 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
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DAMASIO DA SILVA CARVALHO
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R$ 150.00
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| 2017 | 3,059 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 735 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 061/2017-GPMB.
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ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
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R$ 750.00
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| 2017 | 3,060 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 554 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,062 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 564 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
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R$ 100.00
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| 2017 | 3,064 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 574 |
R$ 375.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JURIMAR GOMES COLARES
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R$ 375.00
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| 2017 | 3,066 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,090 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
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IONE RIBEIRO BARBOSA
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R$ 250.00
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| 2017 | 3,068 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 565 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
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JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,069 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 832 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JAIME NARCISO DE SOUZA
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,186 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,698 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,074 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 595 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
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ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
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R$ 100.00
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| 2017 | 3,076 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 1,093 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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OZETH FIGUEIREDO
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R$ 150.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |