| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 294 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 94 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 35.20
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| 2017 | 295 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 101 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 297 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 94 |
R$ 8.80
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 8.80
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| 2017 | 298 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 62 |
R$ 199,723.48
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 199,723.48
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| 2017 | 299 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 162 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 4,400.00
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| 2017 | 320 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 248 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 2,105.26
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| 2017 | 301 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 249 |
R$ 910.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS À 02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA NO MUNICIPIO NO MÊS DE JAN/2017.
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JOSE HOLANDA CAVALCANTE
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R$ 910.00
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| 2017 | 303 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 43 |
R$ 19,027.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 19,027.00
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| 2017 | 4,538 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,371 |
R$ 43,801.85
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 43,801.85
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| 2017 | 307 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 172 |
R$ 2,750.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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R$ 2,750.00
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| 2017 | 308 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 309 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 310 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 311 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 142 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 312 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 99 |
R$ 15,417.26
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 15,417.26
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| 2017 | 2,113 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1 |
R$ 16,960.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,960.00
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| 2017 | 314 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 159 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A CARGO DE PREFEITO, EM VIRTUDE DA AUSENCIA DO MESMO EM EXERCICIO.
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JOAQUIN GABRIEL SOUZA NETO
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R$ 1,920.00
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| 2017 | 315 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 141 |
R$ 6,770.64
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 6,770.64
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| 2017 | 316 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 105 |
R$ 153.72
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 153.72
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| 2017 | 317 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 105 |
R$ 17.01
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 17.01
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| Total: R$ 73.056.049,84 |