| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,142 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,131 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSAS EM MAQUINAS DE COSTURA.
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MANOEL EVARISTO ALFAIA
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R$ 400.00
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| 2017 | 3,143 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 4.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 4.00
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| 2017 | 3,144 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,460 |
R$ 225,864.19
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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R$ 225,864.19
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| 2017 | 3,145 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 185 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,146 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 185 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 3,147 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,148 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 184 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,149 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,599 |
R$ 3,983.25
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,983.25
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| 2017 | 3,150 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,600 |
R$ 72,270.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 72,270.50
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| 2017 | 3,151 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,601 |
R$ 72,270.49
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 72,270.49
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| 2017 | 3,152 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,602 |
R$ 3,983.25
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,983.25
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| 2017 | 3,176 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,769 |
R$ 5.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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R$ 5.00
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| 2017 | 5,432 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 261 |
R$ 106.51
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 106.51
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| 2017 | 5,002 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,512 |
R$ 39,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 39,000.00
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| 2017 | 3,154 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,247 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 117/2017-GPMB.
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KLEBER REIS MATTOS
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 3,155 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,285 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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RICAELA TEIXREIRA DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,156 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,743 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
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ELIANA MARTINS DAS CHAGAS
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R$ 400.00
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| 2017 | 3,158 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,697 |
R$ 137.05
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 137.05
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| 2017 | 3,159 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,557 |
R$ 22,856.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 22,856.00
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| 2017 | 6,247 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,727 |
R$ 3,328.04
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
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R$ 3,328.04
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| Total: R$ 73.056.049,84 |