| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,245 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,725 |
R$ 2,147.29
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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R$ 2,147.29
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| 2017 | 6,249 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,729 |
R$ 4,149.95
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2374 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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R$ 4,149.95
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| 2017 | 6,251 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,730 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,253 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,480 |
R$ 1,784.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP 009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 1,784.20
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| 2017 | 6,345 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,369 |
R$ 5,554.45
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 5,554.45
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| 2017 | 3,166 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,555 |
R$ 4,360.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 4,360.00
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| 2017 | 3,167 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,618 |
R$ 14,474.00
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 14,474.00
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| 2017 | 3,168 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,533 |
R$ 4,305.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR BO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 4,305.00
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| 2017 | 3,169 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,608 |
R$ 32,570.00
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 32,570.00
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| 2017 | 3,170 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,610 |
R$ 1,455.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 1,455.00
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| 2017 | 3,171 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,534 |
R$ 7,459.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP 008/2017-CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 7,459.50
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| 2017 | 3,172 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,556 |
R$ 4,792.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 4,792.30
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| 2017 | 3,628 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 1,958 |
R$ 1,675.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº 014/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 1,675.00
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| 2017 | 3,174 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,518 |
R$ 10,070.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,070.00
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| 2017 | 3,175 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,769 |
R$ 84.91
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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R$ 84.91
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| 2017 | 3,177 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,769 |
R$ 1,712.31
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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R$ 1,712.31
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| 2017 | 3,178 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,769 |
R$ 93.51
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
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R$ 93.51
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| 2017 | 3,179 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,622 |
R$ 22,198.00
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 22,198.00
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| 2017 | 3,180 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,623 |
R$ 2,782.00
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 2,782.00
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| 2017 | 3,181 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,532 |
R$ 4,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FETE DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE NA VIAGEM A FOZ DE CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDUI E COMUNIDADES ADJACENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO Nº0656/2017- SEMSA.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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R$ 4,500.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |