| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,182 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,596 |
R$ 20,114.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº013/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 20,114.00
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| 2017 | 3,183 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,614 |
R$ 901.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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OSEIAS R DE SOUZA EPP
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R$ 901.50
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| 2017 | 3,184 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,550 |
R$ 3,390.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PPNº008/2017-CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 3,390.00
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| 2017 | 3,185 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,605 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. PP Nº008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,187 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 530 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,189 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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DORVAL COLARES FILHO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,191 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 262 |
R$ 83.21
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 83.21
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| 2017 | 3,192 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 260 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 3,193 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 264 |
R$ 144.74
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 144.74
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| 2017 | 3,194 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 263 |
R$ 183.64
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 183.64
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| 2017 | 3,195 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 261 |
R$ 518.08
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 518.08
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| 2017 | 3,196 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 261 |
R$ 133.01
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 133.01
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| 2017 | 3,197 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 263 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 3,198 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 263 |
R$ 169.19
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 169.19
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| 2017 | 3,199 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 261 |
R$ 51.19
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 51.19
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| 2017 | 3,200 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 264 |
R$ 32.53
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 32.53
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| 2017 | 3,201 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 263 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 3,202 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,339 |
R$ 47,570.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 47,570.00
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| 2017 | 3,203 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,615 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CECOM NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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ERLICE DA FONSECA DEODATO
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,204 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,594 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA SEVERA DE URGENCIA AO HOSPITAL 28 DE AGOSTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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IZADORA DAMASCENO DE OURO
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R$ 800.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |