| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,245 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 3,246 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 947 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS.
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NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,247 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,412 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ANDRESSA PIMENTEL DE FREITAS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,248 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,424 |
R$ 3,045.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO REPAROS E TROCAS DE PEÇAS EM FRIGORIFICO PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO DE BORBA.
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ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
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R$ 3,045.00
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| 2017 | 3,249 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 757 |
R$ 325.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICO DO AMAZONAS (CETAM).
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 325.00
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| 2017 | 3,251 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,134 |
R$ 80.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO PARA O LANCHE DOS IDOSOS.
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MARCELINA DA SILVA REIS
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R$ 80.00
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| 2017 | 3,252 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,531 |
R$ 610.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA PARA CHEFE DE GABINETE CONF. NF Nº 026993.
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ROSANIRA RODRIGUES ALVES
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R$ 610.00
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| 2017 | 3,261 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 495 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
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DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
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R$ 250.00
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| 2017 | 3,254 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 233 |
R$ 890.15
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PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 890.15
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| 2017 | 3,255 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
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ANDERSON MARTINS PINTO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,256 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 652 |
R$ 161.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
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JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
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R$ 161.00
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| 2017 | 3,257 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,620 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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OSMAR SANTANA DA FONSECA FILHO
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,258 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,754 |
R$ 65,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA GOLPEL DAMARES NO DIA 14/07/2017 EM BORBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO.
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MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME
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R$ 65,000.00
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| 2017 | 3,259 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,435 |
R$ 7,798.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 7,798.00
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| 2017 | 3,260 | 11-07-2017 | 11-07-0201 | 1,611 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0147/2017-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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R$ 660.00
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| 2017 | 3,262 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,506 |
R$ 2,800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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DANTE BRASIL REGES
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 3,263 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,631 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CACHE ARTISTA DA BANDA PIU-PIU E COMPANHIA NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
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DANTE BRASIL REGES
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,264 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,454 |
R$ 87.67
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 87.67
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| 2017 | 3,265 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,697 |
R$ 30.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 30.00
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| 2017 | 3,266 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 398.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 398.40
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| Total: R$ 73.056.049,84 |