| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,307 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 795 |
R$ 53,190.37
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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R$ 53,190.37
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| 2017 | 3,308 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 107 |
R$ 2,277.21
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,277.21
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| 2017 | 3,309 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 58 |
R$ 5,005.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,005.10
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| 2017 | 3,310 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,636 |
R$ 3,212.10
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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R$ 3,212.10
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| 2017 | 3,311 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 93 |
R$ 633.29
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 633.29
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| 2017 | 3,312 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,083 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,313 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,079 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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R$ 2,811.00
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| 2017 | 3,314 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 39 |
R$ 937.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 937.00
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| 2017 | 3,315 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,030.70
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| 2017 | 3,316 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,078 |
R$ 17,807.79
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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R$ 17,807.79
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| 2017 | 3,317 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,793.12
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| 2017 | 3,318 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,641 |
R$ 112,940.75
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 112,940.75
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| 2017 | 3,319 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 13 |
R$ 3,553.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,553.70
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| 2017 | 3,320 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 34 |
R$ 3,945.64
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,945.64
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| 2017 | 3,321 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,639 |
R$ 12,477.35
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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R$ 12,477.35
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| 2017 | 3,432 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
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SIMÃO MARQUES DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,323 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,392 |
R$ 133,890.45
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
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R$ 133,890.45
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| 2017 | 3,324 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,325 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 340 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
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FATIMA PASSOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,326 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,186 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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R$ 800.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |