| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 318 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 111 |
R$ 113,254.01
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PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 113,254.01
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| 2017 | 319 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 143 |
R$ 3,975.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM 01/2017.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 3,975.00
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| 2017 | 321 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 266 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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GRACINEI MELO COUTO
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R$ 200.00
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| 2017 | 322 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 438 |
R$ 7,811.76
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 7,811.76
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| 2017 | 323 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 439 |
R$ 5,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO GRAVADO E COM PINTURA AUTOMOTIVA.
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ANTONIO DE J. CUNHA & CIA LTDA-ME
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R$ 5,400.00
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| 2017 | 324 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 441 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 034/2017-GPMB.
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MARILELIS BARROS DOS SANTOS
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R$ 880.00
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| 2017 | 325 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 443 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER LAMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
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COMERCIAL IDM LTDA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 326 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 444 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA AMBULÂNCIA ATENDENDO A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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PORTO VEÍCULOS S.A
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 327 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 446 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
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CREA-AM
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R$ 214.82
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| 2017 | 329 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 455 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO DE SUA FILHA KAMILA DA FONSECA.
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MARIA DO CARMO FONSECA GÓES
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R$ 500.00
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| 2017 | 330 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 448 |
R$ 60,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MAQUINAS PESADAS DO SETOR RODOVIÁRIO, BEM COMO RELACIONADAS.
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ADRIANO C P ILVA - EPP
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R$ 60,000.00
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| 2017 | 331 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 145 |
R$ 9,137.40
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PELA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,137.40
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| 2017 | 332 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 253 |
R$ 6,498.61
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PELA DESPESA PAGA COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA CALHA NORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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R$ 6,498.61
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| 2017 | 333 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 255 |
R$ 1,389.45
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PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
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FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
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R$ 1,389.45
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| 2017 | 334 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 256 |
R$ 2,730.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
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ELSON LEITE MOREIRA
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R$ 2,730.00
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| 2017 | 335 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 257 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
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ELSON LEITE MOREIRA
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R$ 630.00
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| 2017 | 336 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 258 |
R$ 3,990.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
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ELSON LEITE MOREIRA
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R$ 3,990.00
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| 2017 | 337 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 259 |
R$ 1,127.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVESTIMENTO DE EMBREAGEM E SERVIÇOS AUTOMATICO DE PARTIDA, PARA ESTÁ PREFEITURA.
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ACASSIO GUEDES LEMOS
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R$ 1,127.00
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| 2017 | 338 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 94 |
R$ 973.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 973.12
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| 2017 | 432 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 391 |
R$ 18,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA/MAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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R$ 18,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |