| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,347 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 837 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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R$ 400.00
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| 2017 | 3,360 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,871 |
R$ 45,433.59
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
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R$ 45,433.59
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| 2017 | 3,349 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 840 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
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R$ 250.00
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| 2017 | 3,350 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 367 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,351 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2017 | 3,352 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 368 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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R$ 250.00
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| 2017 | 3,353 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,081 |
R$ 19,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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R$ 19,000.00
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| 2017 | 3,354 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,082 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 9,000.00
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| 2017 | 3,355 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,394 |
R$ 53,596.01
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 53,596.01
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| 2017 | 3,356 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,080 |
R$ 14,596.36
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 14,596.36
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| 2017 | 3,357 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,872 |
R$ 18,974.31
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 18,974.31
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| 2017 | 3,358 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,517 |
R$ 1,500.15
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,500.15
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| 2017 | 3,359 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,873 |
R$ 7,499.85
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
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R$ 7,499.85
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| 2017 | 3,361 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 54 |
R$ 1,762.27
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,762.27
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| 2017 | 3,362 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,874 |
R$ 6,061.73
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
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R$ 6,061.73
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| 2017 | 3,363 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,646 |
R$ 14,733.30
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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R$ 14,733.30
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| 2017 | 3,364 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,515 |
R$ 904.70
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 904.70
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| 2017 | 3,365 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,875 |
R$ 24,842.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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R$ 24,842.30
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| 2017 | 4,479 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 10 |
R$ 915.67
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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R$ 915.67
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| 2017 | 3,367 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 45 |
R$ 4,212.29
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,212.29
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| Total: R$ 73.056.049,84 |