| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,368 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,645 |
R$ 34,269.59
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº787 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 34,269.59
|
| 2017 | 3,369 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,516 |
R$ 30,978.81
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 30,978.81
|
| 2017 | 3,370 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,876 |
R$ 87,523.87
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
|
R$ 87,523.87
|
| 2017 | 3,371 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 46 |
R$ 7,050.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,050.11
|
| 2017 | 3,372 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,877 |
R$ 2,949.89
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,949.89
|
| 2017 | 3,373 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 75 |
R$ 7,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 3,374 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,472 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 44 |
R$ 9,682.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 9,682.30
|
| 2017 | 4,474 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 44 |
R$ 10,307.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,307.00
|
| 2017 | 4,624 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 4,559 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,129 |
R$ 17,807.79
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1081 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 17,807.79
|
| 2017 | 4,561 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 18 |
R$ 720.24
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 720.24
|
| 2017 | 4,562 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,375 |
R$ 5,848.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
R$ 5,848.46
|
| 2017 | 3,381 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,878 |
R$ 1,137.59
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,137.59
|
| 2017 | 3,382 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 370 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,383 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,879 |
R$ 528.84
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 528.84
|
| 2017 | 3,384 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 371 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
|
MESSIAS DA SILVA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,385 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 589 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,386 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 366 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,387 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 2,800.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |