| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,426 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,427 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 614 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,428 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,429 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 616 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,430 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,887 |
R$ 10,693.49
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 10,693.49
|
| 2017 | 3,431 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 613 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,433 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,434 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 3,435 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 19 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 3,436 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,888 |
R$ 54,953.67
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 54,953.67
|
| 2017 | 3,437 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 850 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,438 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,889 |
R$ 64,869.65
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 64,869.65
|
| 2017 | 3,439 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 375 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,440 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 379 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,441 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 3,442 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,766 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 3,443 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,444 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 3,445 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,890 |
R$ 6,631.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 6,631.69
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |