| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 340 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 427 |
R$ 6,631.61
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 6,631.61
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| 2017 | 341 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 285 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE PIQUIA.
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ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 342 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 286 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA NOSSA SENHORA DA LUZ NO BAIRRO VITORIA REGIA.
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JUCIVANE COLARES DE LIMA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 343 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 288 |
R$ 6,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO, REPAROS E VARREDURA COMPLETA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL NO MOTOR DIESEL.
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IZABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 344 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 289 |
R$ 7,980.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,980.00
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| 2017 | 345 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 290 |
R$ 7,950.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,950.00
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| 2017 | 346 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 291 |
R$ 7,950.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA BORBA SANEAMENTO. CONF. C.C.008/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,950.00
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| 2017 | 383 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 241 |
R$ 718.37
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE DENTISTA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 718.37
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| 2017 | 347 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 292 |
R$ 7,980.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONF. C.C.009/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,980.00
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| 2017 | 348 | 08-02-2017 | 08-02-0170 | 293 |
R$ 7,950.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,950.00
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| 2017 | 349 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 294 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,000.00
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| 2017 | 350 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 295 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 351 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 390 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 352 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 296 |
R$ 36,078.80
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. C.C.011/17.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 36,078.80
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| 2017 | 353 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 298 |
R$ 7,930.00
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PELA DESPESA PAGA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
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P P DE ARAUJO
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R$ 7,930.00
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| 2017 | 354 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 308 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 025/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 355 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 396 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 027/2017-GPMB.
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KLEBER REIS MATTOS
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R$ 1,320.00
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| 2017 | 356 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 397 |
R$ 2,400.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E CALIBRAGEM DO SISTEMA DO TREM DE FORÇA BANCO BRADESCO PARA ESTÁ PREFEITURA.
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ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
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R$ 2,400.00
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| 2017 | 357 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 398 |
R$ 2,168.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 2,168.00
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| 2017 | 358 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 402 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DE SÃO SEBASTIÃO" NO BORBA FOLIA 2017.
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ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
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R$ 7,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |