| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,584 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
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ANTONIO CESAR MACHADO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,970 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 556 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
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R$ 700.00
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| 2017 | 3,586 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,892 |
R$ 2,472.71
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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R$ 2,472.71
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| 2017 | 3,587 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,900 |
R$ 42,936.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
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R$ 42,936.00
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| 2017 | 3,588 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,898 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO AO COMBATE AO INCÊNCDIO FLORESTAL.
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ELSON LEITE MOREIRA
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R$ 937.00
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| 2017 | 3,590 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,903 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM BUENOS AIRES PARA DISPUTAR O PAN-AMERICANO SUB-14,CADETE, JUNIOR E SUB-21.
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ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,591 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 1,902 |
R$ 36,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS SERVERÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTE USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 36,400.00
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| 2017 | 3,592 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,905 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS COMUNIDADES RURAIS.
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CARLOS JOSE DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,593 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,907 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO.
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M. L. SOARES
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R$ 11,598.80
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| 2017 | 3,594 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 1,908 |
R$ 1,352.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA MACA, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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DENIZIA DA FONSECA VIEIRA
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R$ 1,352.00
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| 2017 | 3,900 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,596 | 24-08-2017 | 25-08-2017 | 1,915 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DO POSTO UBS OTACIAS BATISTA.
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MANOEL PEREIRA FERNANDES
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R$ 950.00
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| 2017 | 3,597 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 1,891 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA,MEDICAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,598 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,894 |
R$ 60,457.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PP N°015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 60,457.00
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| 2017 | 3,599 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,895 |
R$ 304.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNIPAL DE ENSINO.
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MARIA DE SA CAMPOS
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R$ 304.00
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| 2017 | 3,600 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 1,931 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 6,155 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,896 |
R$ 496.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.
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MARIA DE SA CAMPOS
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R$ 496.00
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| 2017 | 3,602 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 1,897 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA BÁSICA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.CONF PP N°008/2017
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 3,300.00
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| 2017 | 3,930 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 530 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,604 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,932 |
R$ 14,065.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 14,065.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |