| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,605 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,933 |
R$ 8,084.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,084.50
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| 2017 | 3,606 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,934 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,607 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,935 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ZILDA BRASIL LABORDA
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,300 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,531 |
R$ 172.24
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 172.24
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| 2017 | 3,609 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,937 |
R$ 1,568.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 1,568.20
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| 2017 | 3,610 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,938 |
R$ 4,756.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 4,756.50
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| 2017 | 3,611 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,939 |
R$ 3,590.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,590.80
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| 2017 | 3,612 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,940 |
R$ 6,468.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,468.40
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| 2017 | 3,613 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,941 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE SEMED INTINERANTE A COMUNIDADE ESCOLAR COMO EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PRINCIPALMENTE DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE ALUNOS.
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MIRIANE GALVÃO BARBALHO
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R$ 400.00
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| 2017 | 3,614 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,942 |
R$ 9,015.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 9,015.50
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| 2017 | 3,615 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,943 |
R$ 2,174.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,174.70
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| 2017 | 3,616 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,944 |
R$ 1,072.88
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 1,072.88
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| 2017 | 3,617 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,945 |
R$ 2,912.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,912.00
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| 2017 | 3,618 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,946 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 1ªCONGRESSO KIDS NA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS.
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GECILANDRE DA PAIXÃO E SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,619 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,947 |
R$ 4,205.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,205.50
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| 2017 | 3,620 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,948 |
R$ 5,355.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,355.50
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| 2017 | 3,621 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,949 |
R$ 5,164.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,164.90
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| 2017 | 3,622 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 1,950 |
R$ 3,710.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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R$ 3,710.00
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| 2017 | 3,623 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,951 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 09/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0174/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 660.00
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| 2017 | 3,624 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,953 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, SOM E DESLOCAMENTO DE 02 (DOIS)GUARDAS MUNIC, PARA MANTER A ORDEM E SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA - ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
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WALDEMARINA VALENTE ASSIS
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |