| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,625 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,954 |
R$ 4,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSEVARÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, MOTOR 30HP E DE LUZ DIVERSOS, DA COMUNIDADE PONTA ALEGRE, ESPIRITO SANTO, SEMPRE VIVA SANTANA E ALDEIA JUTAÍ.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 4,300.00
|
| 2017 | 3,626 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 1,955 |
R$ 6,820.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
R$ 6,820.00
|
| 2017 | 3,633 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,963 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ PAES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,627 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 1,957 |
R$ 6,020.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 6,020.00
|
| 2017 | 3,629 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,959 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DO TELHADO DE 06(SEIS) CASULOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA, DISTRITO DE AXINIM.
|
DEIVID JATAÍ RIBEIRO
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 3,630 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,960 |
R$ 4,970.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 4,970.00
|
| 2017 | 3,631 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,961 |
R$ 3,142.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 3,142.30
|
| 2017 | 3,632 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 1,962 |
R$ 39,985.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª0017/2017.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 39,985.50
|
| 2017 | 3,634 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 1,964 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.
|
FERREIRA COM E REP DE RAD E BAT LTDA
|
R$ 3,900.00
|
| 2017 | 3,635 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,965 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,636 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,966 |
R$ 1,485.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,485.00
|
| 2017 | 3,637 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,968 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
NILZIVANE PALHETA DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,638 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,974 |
R$ 147,974.43
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 147,974.43
|
| 2017 | 3,639 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,975 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
AIKA DE SOUZA ALENCAR
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,640 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,976 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
LUCILENE PANTOJA TEIXERA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,641 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,977 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,642 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,978 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONF DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSIVALDO DIAS RODRIGUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,643 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,979 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DE MMA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
KLEBER REIS MATTOS
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,644 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,980 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 12/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 178/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 3,645 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,981 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
THAYSSIELLE M. FERREIRA
|
R$ 500.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |