| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,666 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,003 |
R$ 120.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 11 A 16/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0182/2017-GPMB.
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ALEJANDRO SOUZA PEREIRA
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R$ 120.00
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| 2017 | 3,667 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,004 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS, REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA.
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GILEADE DE SOUZA NASCIMENTO
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R$ 750.00
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| 2017 | 3,668 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,005 |
R$ 1,394.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 1,394.00
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| 2017 | 3,701 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,054 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS CREDITO IMOBILIARIO.
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ANDERSON RAMOS DINIZ
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R$ 800.00
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| 2017 | 3,669 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 2,007 |
R$ 18,428.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª002/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 18,428.85
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| 2017 | 3,670 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,008 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA DOS PAIS NA VILA DO AXININ.
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SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 3,671 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,010 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0186/2017-GPMB.
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DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 3,672 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,011 |
R$ 1,760.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 20/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0184/2017-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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R$ 1,760.00
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| 2017 | 3,673 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,012 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 13/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0187/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 660.00
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| 2017 | 3,674 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,013 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0185/2017-GPMB.
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RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
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R$ 880.00
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| 2017 | 3,675 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,014 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MISAEL DE SENA REIS
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,676 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,015 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PERPETUA MACHADO GOES
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,677 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,016 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CRISTINA DA CRUZ FARIAS
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R$ 800.00
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| 2017 | 3,678 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,021 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FLORENTINO FAUSTO RIBEIRO
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,679 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,023 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,680 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,024 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 17/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0190/2017-GPMB.
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ANANDA MIRANDA DE LIMA
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R$ 750.00
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| 2017 | 3,681 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,025 |
R$ 737.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE PREPAROS DE SALGADO E SUCOS (LANCHE, DESTINADO AO FUNCIONALISMO DOS SETORES INTERNOS DA PREF. MIN. DE BORBA.
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JESSICA GOMES BARROS
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R$ 737.00
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| 2017 | 3,682 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,027 |
R$ 4,479.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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R$ 4,479.00
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| 2017 | 3,683 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,028 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDLEWS JOHN SANTOS FRANCO
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,684 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,029 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SOUZA
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |