| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,706 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,059 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CIDOMAR GUERREIRO PINTO
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,707 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,060 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, DO FESTEJO DA COMUNIDADE NA ALDEIA DEUS É PAI.
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GLAUCE VIEIRA VALES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,708 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,061 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0196/2017-GPMB.
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JANEIDE COLARES JATAI
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 3,764 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 263 |
R$ 177.52
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 177.52
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| 2017 | 3,709 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,062 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0195/2017-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 3,710 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,063 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0180/2017-GPMB.
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MARILELIS BARROS DOS SANTOS
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,711 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,064 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS NOS TRECHOS BBA/MAO/BBA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO VII CONTRARTE.
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JUCIELE DE SA LIMA TEIXERA
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R$ 400.00
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| 2017 | 3,712 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,065 |
R$ 3,273.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 3,273.15
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| 2017 | 3,713 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 2,066 |
R$ 13,527.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 13,527.00
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| 2017 | 3,714 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,067 |
R$ 7,984.05
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 7,984.05
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| 2017 | 3,715 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 2,068 |
R$ 497.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOISÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 497.00
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| 2017 | 3,716 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,069 |
R$ 67,172.49
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 67,172.49
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| 2017 | 3,717 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,070 |
R$ 67,172.49
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 67,172.49
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| 2017 | 3,718 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,071 |
R$ 4,237.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 4,237.50
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| 2017 | 3,719 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,072 |
R$ 3,390.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,390.00
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| 2017 | 3,720 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,073 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA PREFEITURA DE BORBA NO PERIODO DE 11 A 22/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2017-GPMB.
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JAMILSON RAMOS NOGUEIRA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,721 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,074 |
R$ 891.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 891.00
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| 2017 | 3,722 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,075 |
R$ 21,740.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 21,740.00
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| 2017 | 3,723 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 896 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 64 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 3,200.00
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| 2017 | 3,724 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,078 |
R$ 4,538.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 4,538.54
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| Total: R$ 73.056.049,84 |