| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,745 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,101 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO BARROS PINTO
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,746 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,102 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,747 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,103 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,750 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,107 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE BORBA.
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LUIZ JOSÉ DA SILVA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 3,748 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,104 |
R$ 1,350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES: PONTA ALEGREE VILA ISABEL MADEIRA ACIMA.
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GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
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R$ 1,350.00
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| 2017 | 3,749 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,106 |
R$ 23,724.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 23,724.00
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| 2017 | 3,751 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,112 |
R$ 24,054.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 24,054.50
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| 2017 | 3,752 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 2,113 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSANA DA SILVA GOMES
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,753 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,114 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSANIRA RODRIGUES ALVES
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,754 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,115 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
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R$ 300.00
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| 2017 | 3,755 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,116 |
R$ 29,324.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 29,324.40
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| 2017 | 3,756 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,117 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEGETAIS NUTRITIVOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,757 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,119 |
R$ 1,060.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) LANCHA, PARA TRANSPORTA O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE A COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ.
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GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
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R$ 1,060.00
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| 2017 | 3,758 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 2,118 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 880.00
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| 2017 | 3,759 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,120 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA ELABORAÇÃO DA LDO 2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2018.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,760 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,121 |
R$ 7,893.07
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DISMONZA DISTRIB. DE TINTAS E ABRA. DA AMAZ. - LTD
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R$ 7,893.07
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| 2017 | 3,761 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,122 |
R$ 62,403.06
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 62,403.06
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| 2017 | 3,762 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,123 |
R$ 41,602.04
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 41,602.04
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| 2017 | 3,763 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,082 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ (AUTAZ AÇU).
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TEREZA MARQUES DIAS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,765 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 263 |
R$ 189.95
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 189.95
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| Total: R$ 73.056.049,84 |