| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,914 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,108 |
R$ 6,880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE 013 (TREZE) BOMBAS SUBMERSSAS.
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JOEL DE SOUZA NEVES
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R$ 6,880.00
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| 2017 | 3,916 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,799 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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R$ 50,000.00
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| 2017 | 3,918 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 1,801 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA NO PARANÁ DO MANDÍ, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº063/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº006/2017.
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J F P DA SILVA - ME
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R$ 50,000.00
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| 2017 | 3,922 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,923 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 1,086 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
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ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 3,924 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,849 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,505 |
R$ 2,750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
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RAIDAN FERNANDES REGES
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R$ 2,750.00
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| 2017 | 3,775 | 17-07-2017 | 18-08-2017 | 1,420 |
R$ 33,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO EM MANAUS/AMAZONAS PARA DAR CUMPRIMENTO O OFICIO Nº0809/2017 - SEMSA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 33,000.00
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| 2017 | 3,776 | 02-08-2017 | 18-08-2017 | 1,843 |
R$ 979.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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R$ 979.00
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| 2017 | 3,777 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,415 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
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ALBERSON DA SILVA CRUZ
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,778 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,430 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE CULTURA.
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JOYCE CARIDADE MAQUINE
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,779 | 04-08-2017 | 06-10-2017 | 1,848 |
R$ 6,024.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,024.10
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| 2017 | 3,780 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,428 |
R$ 600.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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NIDIA MARTINS FERREIRA
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R$ 600.00
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| 2017 | 3,781 | 04-08-2017 | 06-10-2017 | 1,849 |
R$ 6,012.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,012.20
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| 2017 | 3,782 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,427 |
R$ 362.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHA E MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA POLICIA DE CHOQUE QUE ESTIVERAM PRESTANDO REFORÇO POLICIAL AO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
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R$ 362.50
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| 2017 | 3,783 | 04-08-2017 | 08-08-2017 | 1,858 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE POLPA DE 115HP SUZUKI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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CARLOS JOSÉ MARQUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 3,784 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,421 |
R$ 10,530.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER E BANNER PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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RUANA DE SA ALMEIDA - DUARTE PUBLICIDADE
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R$ 10,530.00
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| 2017 | 3,785 | 09-08-2017 | 18-08-2017 | 1,861 |
R$ 6,101.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 6,101.00
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| 2017 | 3,786 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,450 |
R$ 41,150.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA.
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REGILSON BORGES COIMBRA ME
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R$ 41,150.00
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| 2017 | 3,787 | 08-08-2017 | 18-08-2017 | 1,862 |
R$ 14,000.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0813/2017-SEMSA, PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 14,000.20
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| Total: R$ 73.056.049,84 |