| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,788 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,864 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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TALITA ALENCAR DE ASSIS
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,789 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,472 |
R$ 470.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ISA DIANA COUTINHO DE SOUZA MARTINS
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R$ 470.00
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| 2017 | 3,790 | 15-08-2017 | 08-09-2017 | 1,651 |
R$ 153,712.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 153,712.35
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| 2017 | 3,791 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,845 |
R$ 1,700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, JULHO/2017.
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ELVES AUZIER PEREIRA
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R$ 1,700.00
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| 2017 | 3,792 | 10-08-2017 | 08-09-2017 | 1,766 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
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RONIELE DA SILVA DE OLIVEIRA
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 3,793 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,846 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 3,794 | 04-08-2017 | 15-09-2017 | 1,662 |
R$ 850.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE ALDEIA VILA NOVA REF. MES JULHO/2017, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
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R$ 850.00
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| 2017 | 3,795 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 1,833 |
R$ 22,750.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
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R$ 22,750.00
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| 2017 | 4,540 | 21-08-2017 | 19-09-2017 | 1,663 |
R$ 6,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
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ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 3,797 | 22-08-2017 | 06-09-2017 | 1,671 |
R$ 77,467.25
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 77,467.25
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| 2017 | 3,798 | 22-08-2017 | 06-09-2017 | 1,672 |
R$ 77,467.25
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 77,467.25
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| 2017 | 3,799 | 26-07-2017 | 06-09-2017 | 1,761 |
R$ 49,992.00
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PELA DESPESA PAGA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 49,992.00
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| 2017 | 3,800 | 16-08-2017 | 15-09-2017 | 1,744 |
R$ 1,830.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTEA PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 14º MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, XXXIII CONGRESS0 NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA-DF.
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SD VIAGENS TURISMO LTDA ME
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R$ 1,830.00
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| 2017 | 3,801 | 10-08-2017 | 08-09-2017 | 1,765 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
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EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 3,802 | 21-07-2017 | 11-09-2017 | 1,648 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,803 | 21-07-2017 | 11-09-2017 | 1,649 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 009/2017.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,804 | 28-07-2017 | 02-08-2017 | 1,650 |
R$ 710.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 001/2017-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 710.00
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| 2017 | 3,805 | 07-07-2017 | 08-09-2017 | 1,659 |
R$ 58,135.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0732/2017-SEMSA, PP 012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 58,135.00
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| 2017 | 3,806 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 272.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 272.60
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| 2017 | 3,807 | 07-07-2017 | 08-09-2017 | 1,715 |
R$ 21,150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 013/2017, OFICIO Nº0730/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 21,150.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |