| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,868 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
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R$ 14,650.00
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| 2017 | 3,870 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ANILDA RODRIGUES FADOUL
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,872 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,684 |
R$ 71,519.77
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 71,519.77
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| 2017 | 3,876 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,878 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 282 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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R$ 700.00
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| 2017 | 3,880 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 181 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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R$ 700.00
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| 2017 | 3,882 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 180 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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R$ 800.00
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| 2017 | 3,884 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 493 |
R$ 1,425.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
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JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
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R$ 1,425.00
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| 2017 | 3,886 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 806 |
R$ 6,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 3,888 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,891 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,892 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 183 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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IONE AZEVEDO GUEDES
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R$ 700.00
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| 2017 | 3,894 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 3,906 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,467 |
R$ 6,985.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMAS E CONSERVAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 6,985.00
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| 2017 | 3,908 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,469 |
R$ 8,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REFORMA E CONSERVAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 8,900.00
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| 2017 | 3,910 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 1,454 |
R$ 47.90
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 47.90
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| 2017 | 3,912 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,775 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 3,913 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,463 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,737 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,802 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ALDEIA PIRANHA, ZONA RURAL, RIO IGAPÓ. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº065/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº008/2017.
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GERALDO ALVES LIMA FILHO
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R$ 50,000.00
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| 2017 | 3,917 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 1,801 |
R$ 47,221.67
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA NO PARANÁ DO MANDÍ, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº063/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº006/2017.
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J F P DA SILVA - ME
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R$ 47,221.67
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| Total: R$ 73.056.049,84 |