| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,897 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 185 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 3,899 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,901 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,909 |
R$ 2,479.80
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONF PP N°013/2017
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A R RODRIGUES E CIA LTDA
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R$ 2,479.80
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| 2017 | 3,903 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 28.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 28.20
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| 2017 | 3,905 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,466 |
R$ 30,298.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 30,298.90
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| 2017 | 3,925 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,926 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
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OZARI FERNANDES DE FREITAS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,928 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 581 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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R$ 500.00
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| 2017 | 3,929 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 1,899 |
R$ 3,141.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONF PP N°008/2017
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 3,141.40
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| 2017 | 3,931 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,932 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 1,697 |
R$ 155.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 155.70
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| 2017 | 3,933 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,934 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,935 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
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AMILTON MOREIRA BRAZ
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,936 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ALDEMIR FERREIRA HAZAN
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,937 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
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ADSON VIEIRA BATANY
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,938 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,939 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
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JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,940 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
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JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,941 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
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ARIMAR MENDES DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |