| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 3,942 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 316 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
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ARI FONSECA VIEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,943 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 535 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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CLAUDIO PANTOJA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,945 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
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ANTONIO CESAR MACHADO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,946 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 3,947 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
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DEODATO DAMASCENO VIEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,948 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
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DAVID PAES DE OLIVEIRA
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R$ 2,400.00
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| 2017 | 3,949 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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EDNO REGIS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,950 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 534 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
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CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,951 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
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EDINEU MEIRELES VIEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,952 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ANTONIO NONATO SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,953 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
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JAMES SILVA DAS CHAGAS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,954 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JAIME NARCISO DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 3,955 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,956 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 833 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 3,957 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,453 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
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JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,958 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
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EDINEI DE CASTRO PANTOJA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 3,959 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
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ERILSON PINHEIRO PEREIRA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 3,960 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
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ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 3,961 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
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MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,962 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |