| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,003 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,637 |
R$ 5,159.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 5,159.70
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| 2017 | 4,004 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 37 |
R$ 1,274.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,274.00
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| 2017 | 4,005 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 72 |
R$ 4,267.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,267.90
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| 2017 | 4,006 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,884 |
R$ 1,337.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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R$ 1,337.70
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| 2017 | 4,007 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,882 |
R$ 1,019.20
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
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R$ 1,019.20
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| 2017 | 4,008 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 795 |
R$ 16,307.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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R$ 16,307.20
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| 2017 | 4,009 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 1,677 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 800.00
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| 2017 | 4,010 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,540 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO(DISTRITO DE AXINIM)E(SAO PEDRO(VILA DE CAIÇARA) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº027531.
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DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,011 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,379 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 130/2017-GPMB.
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ELISMARA SALVADOR TEIXEIRA
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R$ 1,050.00
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| 2017 | 4,012 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 491 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
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JOSE BATISTA GARCIA
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R$ 1,900.00
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| 2017 | 4,013 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2017 | 4,014 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 181 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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R$ 700.00
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| 2017 | 4,015 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,016 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 635 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,017 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 282 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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R$ 700.00
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| 2017 | 4,018 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 180 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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R$ 800.00
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| 2017 | 4,019 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 177 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,020 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 281 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
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GEORGE PESTANA VIEIRA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 4,021 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 493 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
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JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,023 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,022 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |