| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,064 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 772 |
R$ 4,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 84 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO E CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES, RELATIVO A MARÇO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 4,200.00
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| 2017 | 4,065 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 1,130 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 44 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES RURAIS.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 4,066 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,520 |
R$ 1,966.56
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS DO KARATER PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA SA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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R$ 1,966.56
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| 2017 | 4,067 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 1,626 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DOS USUARIOS DO CRAS ITINERANTE NAS COMUNIDADES RURAIS.
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TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 4,068 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,037 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,069 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,036 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALEBERTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,070 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,035 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDE VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,071 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,034 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,072 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,820 |
R$ 993.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DE 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº018/2017-CLP.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 993.00
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| 2017 | 4,073 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,283 |
R$ 455.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, BEM COMO RELACIONADO.
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MARCIANO R GOMES EIRELI - ME
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R$ 455.00
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| 2017 | 4,074 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,075 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 283 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,076 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
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ALZIRA FROTA TORRES
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R$ 1,700.00
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| 2017 | 4,077 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 499 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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R$ 800.00
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| 2017 | 4,078 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,690 |
R$ 1,165.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 1,165.00
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| 2017 | 4,079 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,691 |
R$ 15,191.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 15,191.10
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| 2017 | 4,080 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,572 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE UMA LANCHA DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA VISTORIA DE OBRAS NA ZONA RURAL.
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ANDRIENE DO NASCIMENTO ALVES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,081 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 737 |
R$ 85.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE INFORMATICA, BEM COMO RELACIONADO.
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L O P COMERCIAL LTDA
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R$ 85.00
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| 2017 | 4,082 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 738 |
R$ 479.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADO.
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L O P COMERCIAL LTDA
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R$ 479.00
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| 2017 | 4,083 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,377 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E AUDIO.
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WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
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R$ 4,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |