| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,187 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
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IONE RIBEIRO BARBOSA
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,188 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,641 |
R$ 112,165.41
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 112,165.41
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| 2017 | 4,189 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 347 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
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JAIME DOS SANTOS SANTANA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,708 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,404 |
R$ 47.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 47.00
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| 2017 | 4,191 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,887 |
R$ 17,798.72
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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R$ 17,798.72
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| 2017 | 4,192 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 354 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
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R$ 700.00
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| 2017 | 4,193 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 572 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
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LAZARO NEVES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,194 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 356 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
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LEONOR BENTES SENA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,195 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,880 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
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R$ 1,218.10
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| 2017 | 4,196 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 577 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
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LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,197 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 357 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
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LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
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R$ 800.00
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| 2017 | 4,207 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 17 |
R$ 1,033.78
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,033.78
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| 2017 | 4,198 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 571 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,199 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,642 |
R$ 107,571.12
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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R$ 107,571.12
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| 2017 | 4,200 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,889 |
R$ 135,638.62
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
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R$ 135,638.62
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| 2017 | 4,201 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 355 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,202 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 569 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
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JOSE RAIMUNDO PEREIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,203 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 567 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
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JOSE BORBA IPI PALHETA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,204 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 570 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,205 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,643 |
R$ 51,125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
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R$ 51,125.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |