| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,246 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,876 |
R$ 120,665.82
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
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R$ 120,665.82
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| 2017 | 4,247 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,871 |
R$ 74,788.63
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
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R$ 74,788.63
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| 2017 | 4,248 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2017 | 4,249 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,081 |
R$ 19,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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R$ 19,000.00
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| 2017 | 4,250 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,082 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 9,000.00
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| 2017 | 4,251 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,875 |
R$ 26,019.43
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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R$ 26,019.43
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| 2017 | 4,252 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,253 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,394 |
R$ 42,873.64
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 42,873.64
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| 2017 | 4,254 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,144 |
R$ 16,555.12
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1634 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 16,555.12
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| 2017 | 4,255 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,646 |
R$ 7,366.81
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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R$ 7,366.81
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| 2017 | 4,256 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 349 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
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JOCIANE PALHETA DE MELO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,257 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 353 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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JORGE PASSOS MORAES
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R$ 700.00
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| 2017 | 4,258 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,145 |
R$ 7,033.19
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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R$ 7,033.19
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| 2017 | 4,259 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 834 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,260 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,873 |
R$ 4,500.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
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R$ 4,500.00
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| 2017 | 4,261 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 564 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,262 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 358 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
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LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,263 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,452 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
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JORGE GOMES RAMOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,264 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 351 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,265 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,146 |
R$ 4,050.00
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PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
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R$ 4,050.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |