| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,266 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 574 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JURIMAR GOMES COLARES
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R$ 750.00
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| 2017 | 4,267 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,874 |
R$ 7,824.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
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R$ 7,824.00
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| 2017 | 4,268 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 573 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
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LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,269 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,872 |
R$ 33,570.67
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 33,570.67
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| 2017 | 4,270 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 75 |
R$ 7,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 4,271 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,892 |
R$ 6,685.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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R$ 6,685.00
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| 2017 | 4,272 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 360 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MACIO ROCHA DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,273 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 579 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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MAILSON DE GOES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,274 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,275 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 582 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,276 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 362 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MANOEL LUIZ CORREIA
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,277 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 361 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,278 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,645 |
R$ 8,121.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº787 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 8,121.20
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| 2017 | 4,279 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 363 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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MARGARETH ROSARIO COSTA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,280 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 837 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,281 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 840 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,282 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 367 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,283 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 366 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
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MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,284 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 843 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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R$ 800.00
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| 2017 | 4,285 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 369 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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R$ 700.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |