| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,342 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 2,221 |
R$ 3,976.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
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R$ 3,976.00
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| 2017 | 4,344 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,223 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASCULINO, FEMININO E JUVENIL DA COMUNIDADE MUCAJÁ.
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EDINEI BARROS CUNHA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,346 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,225 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE VILA IZABEL.
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RONEY BENTES DA CRUZ
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 4,348 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,227 |
R$ 2,054.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADA EM DOCUMENTO ANEXO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 2,054.00
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| 2017 | 5,706 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,229 |
R$ 3,234.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,234.40
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| 2017 | 4,352 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,231 |
R$ 480.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0211/2017-GPMB.
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ERIKSON CESAR DA SILVA
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R$ 480.00
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| 2017 | 4,355 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,234 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RITA SANTANA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,357 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,236 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,359 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,238 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 4,361 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,240 |
R$ 560.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 10 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0209/2017-GPMB.
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DANNY VIEIRA BESSA
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R$ 560.00
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| 2017 | 4,363 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,242 |
R$ 20,323.04
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª014/2017
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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R$ 20,323.04
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| 2017 | 4,365 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,245 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2017-GPMB.
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JOSE MELO DE SOUZA
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R$ 660.00
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| 2017 | 4,367 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 2,247 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DIVERSOS, BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO EMANUEL MACHADO PANTOJA
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R$ 550.00
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| 2017 | 4,369 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,249 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTOS PARA ARRECADAR FUNDOS P ALUNOS DA FACULDADE ITALO BRASILEIRO.
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ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,371 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 2,256 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,373 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,258 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NICELENE COLARES FARIAS
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R$ 200.00
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| 2017 | 6,301 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,735 |
R$ 165.11
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 165.11
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| 2017 | 4,377 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,262 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,379 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,255 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NILZIVANE PALHETA DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,381 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,266 |
R$ 21,649.99
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 21,649.99
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| Total: R$ 73.056.049,84 |