| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,383 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,268 |
R$ 13,477.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 13,477.30
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| 2017 | 4,385 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 2,270 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTOINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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ERICELIA AÇO PINHEIRO
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R$ 937.00
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| 2017 | 4,387 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 2,274 |
R$ 5,660.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JO PNEUS LTDA
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R$ 5,660.00
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| 2017 | 4,389 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,276 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DALVA ESTRELA RIBEIRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,391 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,278 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,392 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,279 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,393 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,280 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDECI NEVES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,394 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,281 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANILSON DE ASSIS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,395 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,282 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KATIA GONZAGA DA FONSECA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,396 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 2,283 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JULIMARCIA COUTUNHO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 6,324 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,742 |
R$ 6,527.08
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CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
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FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
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R$ 6,527.08
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| 2017 | 4,320 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,195 |
R$ 710.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 710.00
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| 2017 | 4,321 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,196 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,410.00
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| 2017 | 4,322 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,197 |
R$ 3,032.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 3,032.25
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| 2017 | 4,323 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,198 |
R$ 3,778.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 3,778.00
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| 2017 | 5,740 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 39 |
R$ 937.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 937.00
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| 2017 | 4,325 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,199 |
R$ 2,912.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,912.00
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| 2017 | 4,327 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,201 |
R$ 15,768.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª14/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 15,768.00
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| 2017 | 4,329 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,203 |
R$ 33,721.22
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 33,721.22
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| 2017 | 4,331 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,205 |
R$ 8,378.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,378.50
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| Total: R$ 73.056.049,84 |