| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 421 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 144 |
R$ 330.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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R$ 330.00
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| 2017 | 422 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 76 |
R$ 1,045.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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R$ 1,045.00
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| 2017 | 437 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 242 |
R$ 3,150.00
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PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,150.00
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| 2017 | 424 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 418 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 028/2017-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 425 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 95 |
R$ 45.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 45.00
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| 2017 | 426 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 399 |
R$ 43,225.00
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PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 43,225.00
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| 2017 | 427 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 427 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 8.80
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| 2017 | 428 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 78 |
R$ 1,155.00
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PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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BORBAPREV
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R$ 1,155.00
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| 2017 | 429 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 78 |
R$ 770.00
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PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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BORBAPREV
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R$ 770.00
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| 2017 | 430 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 76 |
R$ 220.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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R$ 220.00
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| 2017 | 431 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 284 |
R$ 15,000.00
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ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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R$ 15,000.00
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| 2017 | 433 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 427 |
R$ 10.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.00
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| 2017 | 434 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 48 |
R$ 765.09
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF
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INSS
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R$ 765.09
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| 2017 | 435 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 48 |
R$ 1,918.55
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- IFIMAB.
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INSS
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R$ 1,918.55
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| 2017 | 439 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 267 |
R$ 1,080.00
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VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,080.00
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| 2017 | 440 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 104 |
R$ 840.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PACOTE DE TV A CABO SKY BRASIL.
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SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
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R$ 840.30
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| 2017 | 441 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 53 |
R$ 4,368.36
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 4,368.36
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| 2017 | 5,664 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,633 |
R$ 11,212.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEMOSB.
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FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
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R$ 11,212.48
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| 2017 | 5,679 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 264 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 146.12
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| 2017 | 5,663 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,470 |
R$ 3,086.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PALCOS E ANDARES PARA PINTURA DA ESTATUA SANTO ANTONIO DE BORBA.
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WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
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R$ 3,086.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |