| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,405 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,294 |
R$ 2,445.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS DIVERSOS. CONF PP Nª018/2017.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 2,445.70
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| 2017 | 4,406 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,250 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 4,407 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,302 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO FESTEJO DA COMUNIDADE COSTA DO BOIADOR.
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MARTA DA SILVA NERI
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,408 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,303 |
R$ 1,680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ENGRANAGEM, PEÇAS TEMPERADAS.
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JACY ROMUALDO NASCIMENTO
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R$ 1,680.00
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| 2017 | 4,409 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,304 |
R$ 1,299.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 1,299.30
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| 2017 | 4,410 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,305 |
R$ 1,734.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIRÇÕES (MARMITEX), DESTINADOS A COLABORADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 1,734.00
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| 2017 | 4,411 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,307 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JORNATAN DE SÁ SANTOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,412 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,308 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FRANCIRLEI RABELO BANDEIRA
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,413 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,309 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SINEIDE MACHADO PINHEIRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,414 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,310 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANANDRA FREITAS TAVARES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,415 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,311 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,416 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,312 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,417 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,313 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 4,418 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,314 |
R$ 303.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 303.40
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| 2017 | 4,419 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,317 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 23/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2017-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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R$ 880.00
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| 2017 | 4,420 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,319 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES DO BAIRRO RECREIO.
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ANTONIO JAILSON COLARES JATAÍ
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 4,421 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,320 |
R$ 2,968.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR MUNDOCA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 2,968.00
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| 2017 | 4,422 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,321 |
R$ 16,975.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 16,975.00
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| 2017 | 4,450 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,348 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TEREZINHA BARBOSA MACIEL
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 4,424 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,323 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
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R$ 200.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |