| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,425 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,324 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,426 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,325 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,427 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,326 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,428 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,327 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,429 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,328 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALES RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,430 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,329 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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REGINA MACIEL DE SOUZA
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,431 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,330 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,432 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,331 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALVARO MOREIRA DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,433 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,332 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,434 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,333 |
R$ 24,146.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 24,146.80
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| 2017 | 4,435 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,334 |
R$ 868.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VIA MARCONI VEICULOS LTDA
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R$ 868.00
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| 2017 | 4,970 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 105 |
R$ 136.22
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 136.22
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| 2017 | 4,436 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,335 |
R$ 12,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 12,600.00
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| 2017 | 4,437 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,336 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE BARCO NOS TRECHOS MAO/BBA/MAO PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DE MMA PARA PARTICIPAÇÃO DO I BORBA FIGHT COMBATE.
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TIAGO MORENO DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,438 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,337 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA AUXILIADORA MACHADO
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,439 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,338 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0238/2017-GPMB.
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AMARILDO BENTES COLARES
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R$ 660.00
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| 2017 | 4,440 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,339 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO GLORIOSO SÇAO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,441 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,340 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0235/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 1,320.00
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| 2017 | 4,442 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,341 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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A B DE QUEIROZ - ME
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 4,443 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,342 |
R$ 6,550.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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A B DE QUEIROZ - ME
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R$ 6,550.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |