| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,649 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,641 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 311 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
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ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,642 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,147 |
R$ 32,936.39
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 32,936.39
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| 2017 | 4,643 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
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ADSON VIEIRA BATANY
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 4,644 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 312 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
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AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2017 | 4,645 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,892 |
R$ 6,685.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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R$ 6,685.00
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| 2017 | 4,646 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,873 |
R$ 4,500.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
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R$ 4,500.00
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| 2017 | 4,647 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 529 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
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ANTONIO BARBOSA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,648 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 519 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
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ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,650 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 520 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
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ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,651 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ALDEMIR FERREIRA HAZAN
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,786 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,658 |
R$ 503.51
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
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FELIPE RIBEIRO DA GAMA
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R$ 503.51
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| 2017 | 4,653 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,872 |
R$ 33,570.67
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 33,570.67
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| 2017 | 4,654 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 315 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
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ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 500.00
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| 2017 | 4,655 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,874 |
R$ 7,824.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
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R$ 7,824.00
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| 2017 | 4,656 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
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AMILTON MOREIRA BRAZ
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,657 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,658 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,146 |
R$ 4,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
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R$ 4,500.00
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| 2017 | 4,659 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 526 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
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ANDERSON RODRIGUES BRAGA
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R$ 600.00
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| 2017 | 5,862 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,926 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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R$ 3,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |