| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,791 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 339 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
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ERIVANE ACO PINHEIRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,792 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,441 |
R$ 8,570.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,570.00
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| 2017 | 4,793 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
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ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 4,794 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,442 |
R$ 2,486.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,486.00
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| 2017 | 4,795 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 549 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FABRICIO COLARES MENEZES
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,998 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,797 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 340 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
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FATIMA PASSOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,798 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 553 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
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R$ 350.00
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| 2017 | 4,799 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,444 |
R$ 56.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 56.50
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| 2017 | 4,800 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 550 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
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FERNANDO PEREIRA DE SÁ
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R$ 350.00
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| 2017 | 4,801 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,445 |
R$ 2,248.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 2,248.10
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| 2017 | 4,802 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 551 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,803 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,804 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,448 |
R$ 7,606.37
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 7,606.37
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| 2017 | 4,805 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 824 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,806 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,700 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
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GEANE ASSUNÇÃO SOARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 4,807 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,449 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIUAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 4,400.00
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| 2017 | 4,808 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 341 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
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GERALDO ALVES DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,809 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 342 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
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GERDAIA ARES CAMPOS
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,810 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,450 |
R$ 3,323.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 3,323.40
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| Total: R$ 73.056.049,84 |