| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,950 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 381 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,951 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,952 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 613 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,953 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,954 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 614 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,955 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 5,861 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,707 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DA EDUCAÇÃO, NAS COMUNIDADES CASTANHAL, AXINIM, CANUMA E ARARUNI.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,957 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 4,958 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 385 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,959 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 383 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,960 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 618 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,961 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 386 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,962 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,963 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 868 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,964 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 872 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,965 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 389 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,966 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,493 |
R$ 52,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 52,500.00
|
| 2017 | 4,967 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 25.74
|
PELA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 25.74
|
| 2017 | 4,968 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 4,969 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,501 |
R$ 2,180.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERIGRAFIA DIVERSAS.
|
M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
|
R$ 2,180.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |