| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,032 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2017 | 5,033 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 1,704 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUN. INDIGENA LARANJAL.
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FRANCISCO BENTES GUIMARAES
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R$ 2,100.00
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| 2017 | 5,034 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 1,700 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
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GEANE ASSUNÇÃO SOARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,035 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 1,805 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
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J R JAPECA BARBOSA - ME
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R$ 50,000.00
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| 2017 | 5,036 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,253 |
R$ 16,264.38
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE ESCONDIDO, RIO AUTAZ-MIRIN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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R$ 16,264.38
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| 2017 | 5,037 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,252 |
R$ 16,432.12
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE PIRAIÇU, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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GERALDO ALVES LIMA FILHO
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R$ 16,432.12
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| 2017 | 5,038 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,254 |
R$ 16,347.03
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FLORESTA, RIO MADEIRINHA ACIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CONSTRUTORA COLARES EIRELLI - EPP
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R$ 16,347.03
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| 2017 | 5,039 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 427 |
R$ 27.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 27.95
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| 2017 | 5,385 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 206.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 206.80
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| 2017 | 5,042 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,877 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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R$ 10,000.00
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| 2017 | 5,043 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,177 |
R$ 515.90
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 515.90
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| 2017 | 5,044 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,376 |
R$ 17,683.07
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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R$ 17,683.07
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| 2017 | 5,045 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,130 |
R$ 10,239.50
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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R$ 10,239.50
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| 2017 | 5,046 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,374 |
R$ 6,122.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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R$ 6,122.00
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| 2017 | 5,047 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1 |
R$ 17,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 17,200.00
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| 2017 | 6,225 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,542 |
R$ 4,483.08
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,483.08
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| 2017 | 5,946 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,371 |
R$ 46,866.64
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 46,866.64
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| 2017 | 5,949 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,126 |
R$ 12,390.45
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
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R$ 12,390.45
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| 2017 | 5,956 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,527 |
R$ 19,319.96
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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BORBAPREV
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R$ 19,319.96
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| 2017 | 5,958 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,528 |
R$ 338.41
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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BORBAPREV
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R$ 338.41
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| Total: R$ 73.056.049,84 |