| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 493 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 307 |
R$ 3,288.40
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 3,288.40
|
| 2017 | 494 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 274 |
R$ 526.15
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 526.15
|
| 2017 | 495 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 416 |
R$ 20,463.89
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE 15 DIAS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA PARA ESTA PREFEITURA.
|
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
|
R$ 20,463.89
|
| 2017 | 496 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 260 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.69
|
| 2017 | 497 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 261 |
R$ 100.93
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 100.93
|
| 2017 | 498 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 262 |
R$ 82.30
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 82.30
|
| 2017 | 499 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 263 |
R$ 232.32
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 232.32
|
| 2017 | 500 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 263 |
R$ 102.41
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.41
|
| 2017 | 501 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 263 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.69
|
| 2017 | 502 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 264 |
R$ 41.30
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 41.30
|
| 2017 | 503 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 264 |
R$ 138.72
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 138.72
|
| 2017 | 504 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 265 |
R$ 49.91
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 49.91
|
| 2017 | 505 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 265 |
R$ 111.71
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 111.71
|
| 2017 | 506 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 202 |
R$ 4,630.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 4,630.00
|
| 2017 | 507 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 201 |
R$ 13,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 13,800.00
|
| 2017 | 508 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 454 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 509 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 450 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
MARIA DAS GRAÇAS FAÇANHAS TORRES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 510 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 203 |
R$ 4,440.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 4,440.00
|
| 2017 | 511 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 204 |
R$ 18,491.90
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
|
JR FERNANDES SILVA
|
R$ 18,491.90
|
| 2017 | 512 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 205 |
R$ 17,705.44
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
|
JR FERNANDES SILVA
|
R$ 17,705.44
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |