| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,113 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,182 |
R$ 4,863.29
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 4,863.29
|
| 2017 | 5,123 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 1,689 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,115 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 346 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,116 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,929 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,117 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,140 |
R$ 27,835.64
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 27,835.64
|
| 2017 | 5,119 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,142 |
R$ 15,557.75
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 15,557.75
|
| 2017 | 5,121 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,594 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
|
JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,122 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,463 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,124 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,183 |
R$ 13,719.81
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 13,719.81
|
| 2017 | 5,125 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 1,689 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,127 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,129 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 496 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 5,130 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,131 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,132 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,135 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,136 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 5,137 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 1,456 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,138 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,139 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
|
ANDERSON MARTINS PINTO
|
R$ 2,000.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |