| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,116 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 2,663 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUANA BRENDA DA COSTA SOUZA
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R$ 30,000.00
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| 2017 | 5,163 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,599 |
R$ 1,427.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS DORES MACHADO.
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JOSE HAROLDO DOS SANTOS
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R$ 1,427.00
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| 2017 | 5,164 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,601 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 5,165 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,600 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 5,166 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,636 |
R$ 1,161.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 1,161.90
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| 2017 | 5,167 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,637 |
R$ 56.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 56.50
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| 2017 | 5,168 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,638 |
R$ 1,485.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,485.00
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| 2017 | 5,169 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,639 |
R$ 802.23
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 802.23
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| 2017 | 5,170 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,626 |
R$ 2,508.70
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 2,508.70
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| 2017 | 5,171 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,640 |
R$ 617.53
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 617.53
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| 2017 | 5,172 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,642 |
R$ 56.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 56.50
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| 2017 | 5,173 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,641 |
R$ 2,376.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,376.00
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| 2017 | 5,174 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,645 |
R$ 2,231.57
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇAO DO APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA DA UNIDADE VO MUNDOCA.
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DIOGO VIDEO PEREIRA
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R$ 2,231.57
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| 2017 | 5,175 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,649 |
R$ 19,751.20
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE VO MUNDOCA.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 19,751.20
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| 2017 | 5,176 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,650 |
R$ 6,045.00
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADOS A UNIDADE VO MUNDOCA.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 6,045.00
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| 2017 | 5,177 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,651 |
R$ 5,998.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,998.92
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| 2017 | 5,178 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,672 |
R$ 4,613.00
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VALOR QUE SE EPAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 4,613.00
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| 2017 | 5,179 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,521 |
R$ 713,455.67
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2383 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 713,455.67
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| 2017 | 5,180 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,379 |
R$ 54,095.96
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 54,095.96
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| 2017 | 5,181 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,378 |
R$ 14,799.96
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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R$ 14,799.96
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| Total: R$ 73.056.049,84 |